天津市司法局 健全内控制度 规范业务流程

本报讯 天津市司法局相关负责人分享了该局政府采购工作在内控制度、预算管理、自行采购、档案管理等多方面取得的成效，不少与会单位表示，天津市司法局政府采购工作值得借鉴。该局政府采购重点在以下五大方面下功夫：

一是细化规章制度，规范采购流程，建立健全内控机制。近年来，天津市司法局依据相关法律法规，结合工作实际，制定了《天津市司法局政府采购实施细则》，逐年印发。今年，该局还将进一步落实深化政府采购制度改革任务，制定管理办法，进一步明确采购流程；厘清事权，明确各内部处室责任，明确审批权限。

二是严把预算关口，严格支出审批，落实“无预算不采购，无采购不支付”的要求。提升各需求部门的预算意识，在预算执行过程中，落实“三重一大”决策程序，严格执行财务制度，把严支出关键环节，确保实现“应采尽采”。

三是严把政策关，加强指导监督，强化对直属单位政府采购工作的管理。对各单位分管领导和具体工作人员进行定期培训，着力提升职业道德水平和业务工作能力；开展警示教育，以反面典型作为素材频敲警钟。

四是引入招标模式，规范自行采购行为。随着政府采购限额标准的放宽，自行采购成为该局必须考虑的问题。为此，天津市司法局建立了政府采购工作室，制定规范，配备必要的业务设备，用于评定自行采购项目，规范完成采购任务。

五是规范档案管理，实施必要的留痕，确保各项采购任务禁得起检验。严格履行从项目启动至履约验收的各环节签批审核手续，将相应资料按照年度、采购类型、代理机构等要素整理保存，统一归档成册，形成业务工作卷宗，便于随时调阅和检查。

据了解，天津市司法局还以问题为导向，采取有效措施，化解工作难题。例如，在对政策的精准把握方面，面对新问题主动咨询，积极参加财政局组织的各类培训，与其他单位进行经验交流，丰富信息来源，通过实践巩固和提高采购工作业务水平。该局在完善制度管理的同时，还通过在内部办公平台开设财务预算类政策法规栏目、座谈交流等形式进行政策宣传。