公司2023年工作计划

一、公司面临形势及未来3年发展思路

（一）政策形势分析

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（二）行业形势分析

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（三）转型发展方向

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（四）未来三年发展思路

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二、2023年经营计划

（一）主要经营指标

为全面落实公司三年总体转型发展思路，力争在各个方面稳中有进，通过自我加压，不断突破，公司2023年主要经营指标为：实现销售签约额**亿元，比2022年完成值增加**亿元；回款额**亿元，比2022年完成值增加**亿元；利润总额**亿元，比2022年完成值增加**亿元。

（二）重点工作安排

1.稳步推进在建项目，有序实现利润结转

紧紧围绕高质量、重安全、保进度、控成本四个方面，全面推进**等项目的建设。计划**分别于6月、12月竣工验收完成并实现结转，**项目年底前具备试营业条件，**项目年底具备竣工条件，**项目建设全面启动，上半年开工建设。

2.全面优化营销模式，加快协同发展、共融共赢

一是营销运营首先要发现并总结前期工作的不足，尤其是对营销模式的效果必须有清晰的研判，对真正起到效果的模式做好分析，在条件允许的情况下可进行复制大力推广，模式上有创新有突破。

二是深度开展协同，促进与**等单位合作，资源共享、实现共赢。

三是着手组建招商运营管理团队，开展**的开业筹备，启动**的招商与运营工作。

3.加快项目拓展，实现公司健康持续发展

2023年，随着在建项目陆续完工、结转，项目拓展已成为公司持续发展的关键性任务。聚能创新成为引领企业发展的第一动力，通过商业模式创新、产品业态创新、管理思路创新等多措并举，多渠道加快项目拓展。

一是基于**现有合作平台，依靠其在省内外相关**庞大优质资源体系，深度沟通探讨**的投资开发和商业运营模式，研究联合知名企业集团在**共同举办**的可行性。

二是与**合作，依托公司即将投入使用的写字楼、酒店、会议中心、LOFT双创空间，提供一站式大型会议、高端培训、特色展览的汇智平台，创建**。

三是依托**教育平台，引入**学校等优质教育资源，拓展**。

四是积极参与**在**土地合作开发，获取新的合作项目，获取土地不低于**亩。

4.创新融资方式，提高盈利能力

为满足公司未来发展需要，按照**全生命周期的运营要求，提前谋划，创新举措，着实进一步提高盈利能力。

一是在项目发展阶段，积极策划探索金融、基金、股权、债权等资本运作手段，经营模式上从“投、建、管”向“投、融、管、退”转变，“以退定投”实现项目资本化，提高公司盈利能力。

二是立项阶段积极与基金、信托、保险搭建资金通道做好资金储备，在两证状态下引入国有银行授信做好衔接。

三是在资本积累的过程中已逐渐具备发债的条件，通过评级，提高公司资信水平，对公司资产进行包装，引入银行间交易市场进行发债。

四是为提高股东收益率水平，公司对各项目现金流进行再梳理，利用项目自主融资，减少资本占有，减轻股东压力，提高资本收益率。

三、保障措施

为圆满实现2023年主要经营指标，确保重点工作落地生根，重点做好以下四个坚持：

1.坚持一储二调三强化的管理思路，创新管理机制

一是储人才，根据项目运营需要，建立能进能出、能上能下的用人体系，不拘一格选人用人，做好人才储备。

二是调薪资结构，在继续加强过程激励考核的基础上，根据不同时期的重点、难点工作制定专项激励方案，鼓励员工主动担当，切实为员工营造想干事、能干事、干成事的工作氛围。

三是强化内部管理，建立职能部门间协同配合监督机制，提高团队执行力、协同力、凝聚力。

2.坚持贯彻全员全过程成本控制理念，做到风险可控

以三阶段成本目标控制为抓手，做好项目前期合约及招标规划，把在招标及合同履行过程中容易出现的争议及风险点，通过招标及合同条款约定控制在合理的范围之内，切实做到风险可控。

3.坚持做好财务管理，统筹税收筹划

根据各项目的销售情况，定期测算项目整体的土地增值税增长率，做好税收筹划及各项目的清算和全过程税负管理。

4.坚持发挥党建价值，赋能企业发展

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2023年，公司将在**的坚强领导下，按照转型发展的总体部署，紧紧围绕年度目标，继续深化体制机制改革，不断创新，以奔跑的姿态、战斗的状态、必胜的心态，从严从实从细抓好落实，圆满完成各项任务。

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